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Determine del Settore Tecnico e Patrimonio - Attività Produttive - Polizia Municipale ---------- (A PARTIRE DAL 12/05/2021)

Sono atti amministrativi monocratici volti ad esplicare la volontà del soggetto che li emana.

Le determinazioni possono essere configurate secondo un criterio di classificazione bivalente, ossia come atti amministrativi (composti di elementi istruttori e riflettenti un cursus procedimentalizzato) ed atti di gestione (riferiti a profili operativi dell’attività e costituenti esercizio di responsabilità) con i quali i Dirigenti e Responsabili di Servizio contestualmente sviluppano procedimenti ed attuano obiettivi.

 

 

DETERMINE

 

  1. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE DITTA "CALLARI COSTRUZIONI SRL" PER LAVORI RELATIVI ALLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PRIMO STRALCIO, SCUOLA MEDIA P. ORSI

  2. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. PIETRO FRISCO PER COMPETENZE TECNICHE E COLLAUDO STATICO PER LA SOMMA DI € 5.111,31 - PRIMO STRALCIO, SCUOLA MEDIA P. ORSI

  3. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE ALL'ANAC PER IMPORTO DI € 225,00 PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURA "AVCP", RELATIVI AI LAVORI DELLA SCUOLA MEDIA "P. ORSI"

  4. DEL 17.05.201 - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' E DELLE SPESE RELATIVE AI FUNZIONARI DELL'UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI E PER LE MISSIONI COMPIUTE, PER I LAVORI RELATIVI ALLA SCUOLA MEDIA "P. ORSI"

  5. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE R.U.P. AL GEOM. SPOTO PIETRO E COMPETENZE VERIFICATORE AL GEOM. BRUNO CARMELO, PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI IMMOBILI COMUNALI E NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

  6. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 57/PA ALLA DITTA ECOIN SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU - MESE DI APRILE 2021

  7. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 206/PA ALLA DITTA SEAP SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200123 - MESE DI APRILE 2021

  8. DEL 17.05.2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO RESIDUO SECCO, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA SRL E PER IL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO PRESSO IMPIANTO TRAPANI SERVIZI - DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021

  9. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROELETTRICA SRL, PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPORTO € 5.921,72 - MESE DI APRILE 2021

  10. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIRGENTI ACQUE PER FORNITURA BENE/SERVIZIO IDRICO INGROSSO PER LA SOMMA DI € 24.538,79 - II° BIMESTRE 2021

  11. DEL 19.05.2021 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' "KSM SPA", PER SERVIZIO DI VIGILANZA, PER LA SOMMA DI € 9.333,29

  12. DEL 19.05.2021 - AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A "ENEL ENERGIA SPA", PER LA SOMMA DI € 1372,86, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESI, MARZO E APRILE 2021

  13. DEL 19.05.2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA € 200,00, VERSATO A TITOLO DI CAUZIONE PER RICHIESTA URGENTE DI INTERVENTO PER UN PROBLEMA FOGNARIO DELL'IMMOBILE SI TO IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 27, DI PROPRIETA' DEL SIGNOR CAMILLO INFANTINO

  14. DEL 19.05.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 575, SERVIZIO TRASPORTO RESIDUO SECCO NON RICICLABILE, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA "TRAINA SRL" E PER IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO "TRAPANI SERVIZI SPA" - MESE DI APRILE 2021

  15. DEL 19.05.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1, ATTIVATA CON CONVENZIONE CONSIP, ORDINE N. 4780838 - MESE DI APRILE 2021

  16. DEL 26.05.2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PROGETTISTA

  17. DEL 28.05.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA "DITTA CIPOLLA FILIPPO" PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA PER SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO - IMPORTO € 649,65 IVA INCLUSA

  18. DEL 28.05.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA "DITTA CIPOLLA FILIPPO" PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO - IMPORTO € 212,28 IVA INCLUSA

  19. DEL 28.05.2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

  20. DEL 28.05.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA "TAPPEZZERIA SICURELLO", PER FORNITURA TENDE VERTICALI COMPLETI DI BINARI E MONTAGGIO PER L'AULA CONSILIARE

  21. DEL 31.05.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA ALLA DITTA "CIPOLLA FILIPPO", PER FORNITURA MATERIALE PER ANNAFFIARE AIUOLE PER LE VIE DEL CENTRO ABITATO - IMPORTO € 157,38 IVA INCLUSA

  22. DEL 31.05.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA ALLA DITTA "GRECO STEFANO", PER LAVORI ANTINCENDIO, REALIZZAZIONE VIE TAGLIAFUOCO E DISERBO PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPORTO € 2.000,00 IVA INCLUSA

  23. DEL 31.05.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "OFFICINA MECCANICA TAVERNA ONOFRIO", PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FIAT DOBLO', ADIBITO A VERDE PUBBLICO

  24. DEL 31.05.2021 - FORNITURA CLORO PER ACQUA POTABILE DEI SERBATOI IDRICI COMUNALI E FORNITURA GUANTI IN SKIN FLEX PER PULIZIA LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "SICHEM" PER UN IMPORTO DI € 458,15 IVA INCLUSA

  25. DEL 09.06.2021 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA "NEW SERVICE" PER FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA PER L'UFFICIO TECNICO

  26. DEL 09.06.2021 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "BOTTEGA ORAFA" PER FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA N. 2 ANELLI SIGILLO DI S.ANGELO MUXARO IN ARGENTO 925/1000 E BAGNATI IN ORO 24K

  27. DEL 09.06.2021 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SA.I.V.", PER FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI MATERIALE DI CARTOLERIA PER L'UFFICIO TECNICO - IMPORTO € 299,80

  28. DEL 09.06.2021 - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EDILE SOC. COOP. V.N.A. EDILE SNC PER LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE STRADE ESTERNE - IMPORTO LAVORI € 3.325,30

  29. DEL 09.06.2021 - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE

  30. DEL 14.06.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/21 PER SERVIZIO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER ABITAZIONI CON SOGGETTI DI TIPOLOGIA A1, ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI - MESE DI MARZO 2021

  31. DEL 16.06.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROELETTRICA SRL, DI € 5.921,72 RELATIVO AL CANONE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021

  32. DEL 16.06.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DOMENICALE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL DIP. LOMBARDO GIUSEPPE PER L'ANNO 2021, DAL 10.01.2021 AL 13.06.2021

  33. DEL 16.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/21, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL - MAGGIO 2021

  34. DEL 16.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/PA ALLA DITTA ECOIN SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E FRAZIONI DIFFERENZIATE - MAGGIO 2021

  35. DEL 16.06.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 258/PA ALLA DITTA SEAP SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI, CODICE CER 200123 - MAGGIO 2021

  36. DEL 16.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1, ATTIVATA CON CONVENZIONE CONSIP, ORDINE N. 4780838 - MAGGIO 2021

  37. DEL 16.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 645 PER SERVIZIO DI TRASPORTO RESIDUO SECCO NON RICICLABILE, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA SRL E PER IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO TRAPANI SERVIZI SPA - MAGGIO 2021

  38. DEL 22.06.201 - AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA" PER L'IMPORTO DI € 7.583,62 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2021

  39. DEL 23.06.2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CENTRO STORICO IN PIAZZA UMBERTO I° E VIE VARIE

  40. DEL 24.06.2021 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA STRADA COMUNALE GIARDINO - PASSO CONCERIA. IMPORTO DEI LAVORI € 5.343,17 I.V.A. AL 10% INCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG : ZDB323E6A1

  41. DEL 24.06.2021 - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA STATUA DEL RE FERDINANDO NELL' AMBITO DEL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE GARIBALDI, COLOMBO E PIAZZA GUARINO AMELLA. CIG : Z29323FC44

  42. DEL 29.06.2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 ALLA SOCIETA' "KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A." - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI COMUNALI

  43. DEL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER L'IMPORTO DI € 110,01 (IVA INCLUSA), PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO - MESE DI APRILE 2021

  44. DEL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER L'IMPORTO DI € 138,00 (IVA INCLUSA), PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO - MESE DI MAGGIO 2021

  45. DEL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL" DELL'IMPORTO DI € 5.921,72 (IVA INCLUSA), RELATIVA AL CANONE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE DI MARZO 2021

  46. DEL 01.07.2021 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 85/FE ALLA DITTA "PA DIGITALE SICILIA S.R.L." VIA G. PAGLIARELLO, 81 DELIA ( CL ) DELL' IMPORTO DI € 4.245,60 AL 22% IVA INCLUSA, PER FORNITURA SERVIZI ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA SERVIZI ASP PER LA GESTIONE DELLE GARE E CONTRATTI, CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2021. CIG : Z992FAD3F1

  47. DEL 01.07.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "FTS SNC" DI ROMEO SALVATORE & C., VIA CINQUEGRANA, CASTEL DI LUDICA (CT), PER LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, CON AFFIDAMENTO DIRETTO. RIPARAZIONE IDROSPAZZATRICE DESTINATA ALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. IMPORTO DEI LAVORI € 6.528,99 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: Z1A2DB39

  48. DEL 01.07.2021 - PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CENTRO STORICO IN PIAZZA UMBERTO I° E VIE VARIE - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA

  49. DEL 01.07.2021 - PRESA ATTO DI AGGIUDICAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE

  50. DEL 13.07.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "SRR ATO 4 AG" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO BENE/SERVIZIO, DI € 1.245,00 - ACCONTO PERIODO: MAGGIO/LUGLIO 2021

  51. DEL 13.07.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL" DI € 5.921,72, PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021

  52. DEL 13.07.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", IMPORTO € 80,00, PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO - MESE DI GIUGNO 2021

  53. DEL 15.07.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "GIRGENTI ACQUE SPA", DELLA FATTURA N. 0160020210000005600 DEL 07/07/2021, DELLA SOMMA DI € 27.364,06 PER FORNITURA BENE/SERVIZIO IDRICO INGROSSO - III° BIMESTRE 2021

  54. DEL 15.07.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "MAGGIOLI SPA", FATTURA N. 0002121645 DEL 28.05.2021, PER FORNITURA BOLLETTARI PREAVVISO ACCERT. INFR. C.D.S. AGGIORNATI

  55. DEL 15.07.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DEL 04.06.2021, ALLA DITTA "SICHEM" DI SCALIA EMANUELA

  56. DEL 15.07.2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO E SOSTITUZIONE CIGNE E MOLLE PER TAPPARELLE PER IL COMUNE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLE, SPESE GENERALI DI ARREDO. IMPORTO € 1.1466,20 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

  57. DEL 15.07.2021 - PRESA ATTO, AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 E AUTORIZZAZIONE AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

  58. DEL 15.07.2021 - DETERMINA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STATUA DEL RE FERDINANDO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE: GARIBALDI, COLOMBO E PIAZZA GUARINO AMELLA

  59. DEL 20.07.2021 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA, PER LA SOMMA DI € 5.383,05 - MESE DI GIUGNO 2021

  60. DEL 20.07.2021 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO STUDIO GEOLOGICO, INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE TRA LA SP19 E LA SPC 30

  61. DEL 22.07.2021 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "LVM SRL", PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI, PROVENIENTI DALLE ABITAZIONI DI SOGGETTI IN QUARANTENA PER COVID-19

  62. DEL 22.07.2021 - NOMINA PROGETTISTA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "P. ORSI"

  63. DEL 22.07.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/21, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL" - MESE DI GIUGNO 2021

  64. DEL 22.07.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 774, PER SERVIZIO TRASPORTO FRAZIONE RESIDUO SECCO, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA INDIFFERENZIATA, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA "TRAINA SRL" E PER IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO "TRAPANI SERVIZI SPA" - MESE DI GIUGNO 2021

  65. DEL 22.07.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 93/PA ALLA DITTA "ECOIN SRL" PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU - MESE DI GIUGNO 2021

  66. DEL 22.07.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 297/PA ALLA DITTA "SEAP SRL" PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200123 - MESE DI GIUGNO 2021

  67. DEL 22.07.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA BENI DI CONSUMO, SACCHI IN POLIETILENE, DA UTILIZZARE NELLA CURA DEL VERDE PUBBLICO, ALLA DITTA "JOEPLAST" - IMPORTO € 353,80

  68. DEL 22.07.2021 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA'PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE TRA LA SP19 E LA SPC 30

  69. DEL 27.07.2021 - PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CENTRO STORICO IN PIAZZA UMBERTO I° E VIE VARIE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE

  70. DEL 03.08.2021 - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN' AUTOVETTURA PER LA POLIZIA LOCALE MODELLO JEEP RENEGADE MY21 LONGITUDINE 1.6 MULTIJET II 130 CV. ALLA DITTA GUADAGNI S.P.A. CON SEDE AD ARAGONA ZONA INDUSTRIALE

  71. DEL 03.08.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2021 DEL 19.07.2021 ALLA DITTA FERRAMENTI E COLORI ALLETTO GIUSEPPE PER FORNITURA MATERIALE VARIO E SOSTITUZZIONE CIGNE E MOLLE PER TAPPARELLE PER IL COMUNE; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOOLA MATERNA E ELEMENTARE GENERALI DI ARREDO. IMPORTO DEI LAVORI € 1.466/IVA AL 22% INCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

  72. DEL 03.08.2021 - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA P.ORSI DI VIA GARIBALDI

  73. DEL 03.08.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "TER.A CONSULTING SRL" VICOLO DANTE N. 41 AGRIGENTO, PER SERVIZI DI ANALISI ACQUE, ED ASSUNZZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, CON AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZI DI ANALISI PER LE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE COMUNALE PERIODO MARZO - LUGLIO 2021- IMPORTO PER FORNITURA DEL SERVIZIO € 915,00

  74. DEL 03.08.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "NEW SERVICE" DI SALVATORE LA PORTA, C/DA SANT'ANNA RAFFADALI, PER FORNITURA ED ASSUNZZIONE IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA PER L' UFFICIO TECNICO. IMPORTO DELLA FORNITURA € 299,99

  75. DEL 03.08.2021 - STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCA, ACQUISTO FIAT DOBLO' 1.3MTJ 90 CV AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOLSAI VIA VENEZUELA AGRIGENTO IMPORTO € 800.02 CIG : Z6F32AC8D6

  76. DEL 03.08.2021 - STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCA, AUTOCARRO KIA TARGATO EG233NT DA UTILIZZARE COME MEZZO DI TRASPORTO VERDE PUBBLICO AUTOCARRO CON CASSONE AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UNIPOLSAI VIA VENEZUELA AGRIGENTO - IMPORTO € 750/00 CIG : Z7C32AD13E

  77. DEL 05.08.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "S.R.R. A.T.O. N.4 AGRIGENTO" DELLA SOMMA DI € 2.348,00 PER FUNZIONAMENTO BENE/SERVIZIO PER IL PERIODO GENNAIO -SETTEMBRE 2021

  78. DEL 05.08.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DELL' IMPORTO DI € 205/08 PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2021

  79. DEL 09.08.2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP, PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, INGRESSO AL CENTRO STORICO IN VIA PORTA DI SPAGNA E VARIE

  80. DEL 09.08.2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO RESIDUO SECCO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA SRL E PER IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO TRAPANI SERVIZI

  81. DEL 09.08.2021 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO PER I "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NELLA ZONA DI ESPANSIONE FRAZIONE SOPRACANALE"

  82. DEL 23.08.2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (ENERGY MANAGER) E PER LA REDAZIONE DEL PAESC

  83. DEL 23.08.2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - STUDIO GEOLOGICO, INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO PER IL CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE PORTELLA - MINAVENTO

  84. DEL 23.08.2021 - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, PROGETTO ESECUTIVO PERI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NELLA ZONA DI ESPANSIONE FRAZIONE SOPRACANALE

  85. DEL 23.08.2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP PER IL CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE PORTELLA - MINAVENTO

  86. DEL 24.08.2021 - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI CUI AL PROGETTO "COSTITUZIONE UNITA' FUNZIONALE DEL DRQ SICANI NEL COMUNE DI SANT' ANGELO MUXARO N. 04250015767 NELL' AMBITO DEL BANDO DELL' AZIONE 1.1.1 "VIVERE E VIAGGIARE NEL DISTRETTO RURALE DI QUALITA' SICANA"- CIG: 887892832D

  87. DEL 31.08.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1 - MESE DI GIUGNO 2021

  88. DEL 31.08.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/21 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI - GIUGNO 2021

  89. DEL 31.08.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/21 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI - LUGLIO 2021

  90. DEL 31.08.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 987, PER SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE RESIDUO SECCO NON RICICLABILE, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA SRL E PER IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO TRAPANI SERVIZI SPA - LUGLIO 2021

  91. DEL 31.08.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2237 DEL 03.08.2021 PER FORNITURA DI BENI DI CONSUMO, SACCHI IN POLIETILENE, DA UTILIZZARE NELLA CURA DEL VERDE PUBBLICO, ALLA DITTA JOEPLAST DI CASTELTERMINI

  92. DEL 31.08.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1 - MESE DI LUGLIO 2021

  93. DEL 31.08.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/PA ALLA DITTA ECOIN SRL, PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU - MESE DI LUGLIO 2021

  94. DEL 31.08.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352/PA ALLA DITTA SEAP SRL, PER CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2021

  95. DEL 31.08.2021 - LIQUIDAZIONE LAVORI NELLA RETE IDRICA IN PIAZZA GUARINO AMELLA E VIA MAZZINI, ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL CENTRO ABITATO - IMPORTO LAVORI € 15.632,41 (IVA INCLUSA), ALLA DITTA VIVAI FASELI SNC

  96. DEL 31.08.2021 - LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI RETE IDRICA NELL'AREA DISSESTATA DI VIA PERGOLE PER UN IMPORTO DI € 1.100,00 (IVA INCLUSA)

  97. DEL 02.09.2021 - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELL'OPERA D'ARTE, MONUMENTO IN BRONZO DELL'IMMAGINE DEL RE FERDINANDO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE GARIBALDI, COLOMBO E PIAZZA GUARINO AMELLA, PER L'IMPORTO PARI AD € 10.980,00

  98. DEL 02.09.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 27/02/2021 ALLA DITTA "LA PORTA DINO", PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA STRADA COMUNALE GIARDINO/PASSO CONCERIA - IMPORTO € 5.343,17 (IVA INCLUSA)

  99. DEL 07.09.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "SAIV DI GALVANO IVAN", PER FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA PER L'UFFICIO TECNICO - IMPORTO € 299,80 (IVA INCLUSA)

  100. DEL 07.09.2021 - AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI LUGLIO 2021 - IMPORTO: € 7.124,82 IVA INCLUSA

  101. DEL 09.09.2021 - PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NELLA ZONA DI ESPANSIONE "FRAZIONE SOPRACANALE" - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA RDO

  102. DEL 09.09.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "ARREDI FUNEBRI DIEMME", PER FORNITURA ARREDI FUNEBRI PER ARREDAMENTO CAMERA ARDENTE CONICA SITA NEL CIMITERO DI SANT'ANGELO MUXARO - IMPORTO € 1.555,50

  103. DEL 14.09.2021 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI SANITARI INFETTIVI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI IN QUARANTENA PER COVID-19 - IMPORTO DEL SERVIZIO € 8.767/00 IVA AL 10% INCLUSA ALLA DITTA "LVM SRL" C.DA MANDRALIA SNC - SAN BIAGIO PLATANI (AG)

  104. DEL 14.09.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "SICURVIA S.R.L." DI TUTTOLOMONDO DINA, C/DA SANT'ANNA, 23 RAFFADALI DELLA SOMMA DI € 999/18 IVA AL 22% INCLUSA, PER IMPEGNO ED ASSUNZIONE DI SPESA. FORNITURA VESTIARIO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SANT' ANGELO MUXARO

  105. DEL 14.09.2021 - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA "AEMME SRL", PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO EX DISCARICA DI RSU DI C.DA GRACELLA

  106. DEL 16.09.2021 - IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO, PER LA SOMMA DI € 850,00

  107. DEL 16.09.2021 - AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA", PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CHIUSURA CONTRATTO, PER LA SOMMA DI € 1.599,64

  108. DEL 16.09.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1 - MESE DI AGOSTO 2021

  109. DEL 16.09.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOIN SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E FRAZIONI DIFFERENZIATE -MESE DI AGOSTO 2021

  110. DEL 16.09.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 385/PA, ALLA DITTA SEAP SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 200123 - MESE DI AGOSTO 2021

  111. DEL 16.09.2021 - FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE, DITTA "CIPOLLA FILIPPO"